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 acreditar isr a favor contra ietu se puede?

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AutorMensaje
danielas
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MensajeTema: acreditar isr a favor contra ietu se puede?   Mar Sep 18, 2012 10:26 pm

hola

tengo otra duda, en mis pagos de isr me da saldo a favor y en el ietu saldo a pagar, se puede deducir el saldo a favor de isr en ietu en el mismo mes? ...

les agrego mis calculos...

isr mayo
ingresos cobrados 24,000.00
deducciones autorizadas ( cero)
(=)ingreso gravable 24,000.00
menos perdidas (si hay) ( cero)
(=) base de impuestos 24,000.00
menos limite inferior Art 113 21,052.06
(=) excedente litimite inferior 2,947.94
por porcentaje 10.88
(=) impuesto marginal 320.73
mas cuota fija 1236.15
(=) impuesto art 113 1556.91
menos pagos provisionales 0
menos retenciones 2400.00
impuesto a pagar (843.09)


ietu mayo

ingresos cobrados 24000
menos deducciones (cero)
(=)ingreso gravable 24000
por tasa del impuesto 17.50%
(=) IETU determinado 4200
menos creditos fiscales (a cuales se refiere?)
menos acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad
(no tiene empleados)
menos creditos fiscales por inversiones 1998-2007 (no)
menos otros creditos fiscales (como cuales??)
(=) IETU a cargo 4200menos pagos provisionales de ISR efectuados en el mismo periodo que declara(
si no hay pago provisional? se puede deducir el saldo a favor?)
menos pagos provisionales 0
menos retenciones 2400
impuesto a pagar 1800.00

es un medico (persona fisica, reg. intermedio), recibe ingresos por honorarios de un solo cliente, (hospital)acaba de darse de alta en hacienda, no tiene casi nada que deducir en los meses siguientes...

espero que con esta informacion me puedan orientar... muxas gracias
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Andrea Durán
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MensajeTema: Re: acreditar isr a favor contra ietu se puede?   Mar Sep 18, 2012 10:50 pm

Hola a todos. Hola...en tu calculo de ISR el impuesto que resulta es cero (843.09)
esto es porque el ISR retenido es mayor al impuesto determinado.

Para IETU, lo que puedes deducir es el ISR retenido, mas no el ISR que te resulta puesto que no es un pago provisional.

Para reducir el IETU a cargo es unicamente con deducciones autorizadas.

Si es un medico que expide factura o recibo de honorarios?

Saludos Daniela sunny

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danielas
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MensajeTema: Re: acreditar isr a favor contra ietu se puede?   Miér Sep 19, 2012 3:44 pm

Andrea Durán escribió:
Hola a todos. Hola...en tu calculo de ISR el impuesto que resulta es cero (843.09)
esto es porque el ISR retenido es mayor al impuesto determinado.

Para IETU, lo que puedes deducir es el ISR retenido, mas no el ISR que te resulta puesto que no es un pago provisional.

Para reducir el IETU a cargo es unicamente con deducciones autorizadas.

Si es un medico que expide factura o recibo de honorarios?

Saludos Daniela sunny


si es un medico y expide facturas por honorarios, entonces no hay nada mas que le pueda deducir?
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Andrea Durán
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MensajeTema: Re: acreditar isr a favor contra ietu se puede?   Jue Sep 20, 2012 1:38 am

Hola a todos. Si no tuvo gastos de este periodo de mayo, es lo que deberà enterar. Recuerda que aun falta considerar la actualizaciòn y recargos.

Desafortunadamente muchas veces sucede que al inicio de operaciones no se pueden realizar gastos suficientes para reducir la carga fiscal.

Posteriormente puedes deducir los pagos provisionales de IETU.

Te envio un saludo Daniela sunny
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acreditar isr a favor contra ietu se puede?

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