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 afectacion fiscal de cancelacion de Facturas ya pagadas de meses anteriores?

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AutorMensaje
Yuli
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MensajeTema: afectacion fiscal de cancelacion de Facturas ya pagadas de meses anteriores?   Vie Jul 04, 2014 7:22 pm

Hola Buen Dia

Tengo una duda con relacion a las facturas ya pagadas de persona moral y que se solicita la cancelacion por errores en las mismas, y se realicen otras en sustitucion de estas, si tienen algun efecto fisca, yo he pensado en aplicar los pagos anteriores a las facturas como anticipos y cancelar los anticipos en la nueva factura, que de alguna manera el anticipo juega para el calculo del isr y el iva mi duda es con la nueva factura que se genera tambien me juega para el calculo del isr, mi duda es si en la anual esto se ajusta?
considerando que es una P.M de nueva creacion
Considerando Tambien que ya se han presentado declaraciones de isr con importes

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iar88
FiscalNovato
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Masculino
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MensajeTema: Re: afectacion fiscal de cancelacion de Facturas ya pagadas de meses anteriores?   Sáb Jul 05, 2014 9:32 am


Hola "Yuli".

Pues mira con la cancelación de facturas que ya aplicaste para efectos fiscales y contables, lo que tienes que hacer es una refacturación que incluya la leyenda "esta factura sustituye a la fact x-000" y cancelas el folio que se esta sustituyendo abonando dicho importe y cargando el del nuevo folio (para efectos contables) y en lo fiscal no te afecta puesto que ya esta considerado a menos que se apliquen nuevos cargos y solo consideraras la diferencia.

Espero ser claro con mi explicación. SALUDOS.
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afectacion fiscal de cancelacion de Facturas ya pagadas de meses anteriores?
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