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 Retencion de IVA e ISR

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AutorMensaje
MonicaHDC
FiscalRegistrado
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Fecha de inscripción : 21/08/2014

MensajeTema: Retencion de IVA e ISR   Jue Ago 21, 2014 5:03 pm

Buenas tardes

Quisera que me apoyaran en saber en que casos aplican las retenciones de IVA e ISR y cuales son las tasas que se deben aplicar. Actualmente trabajo para una persona moral la cual recibe varios servicios como honorarios, renta de bienes muebles e inmuebles, venta de chatarra; etc.
Aqui dejo una tabla para que me confirmen si mi apreciacion de la ley es correcta.

Persona Fisica realiza los siguientes servicios ISR IVA
Arrendamiento bienes muebles ISR-N/A IVA-2/3 de tasa de IVA
Arrendamiento bienes inmuebles ISR-10% IVA-2/3 de tasa de IVA A excepción de renta de casa habitacion
Fletes ISR-N/A IVA-4%
Venta de chatarra ISR-N/A IVA-16%
Honorarios ISR-10% IVA-2/3 de tasa de IVA Siempre que no tengan la actividad empresarial


Gracias!
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poncho11
Invitado



MensajeTema: Re: Retencion de IVA e ISR   Vie Ago 22, 2014 11:01 am

Hola.

Correcto, sólo recuerda que lo referente a arrendamiento de bienes muebles será en caso de Reidentes en el extranjero sin extablecimiento permanente en el país.

Tampoco olvides en lo que a Comisión se refiere

Supongo que tomaste como base el Art. 1-A de LIVA y el Reglamento de la Ley en comento.
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Retencion de IVA e ISR
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