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 Retenciones de ISR e IVA

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AutorMensaje
shif
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MensajeTema: Retenciones de ISR e IVA   Dom Sep 21, 2014 2:21 pm

Buenas, estoy en el regimen de actividad empresarial y profesional.

Lei que cuando hago recibo de honorarios a una persona moral ellos me retienen el 10% del ISR y 2/3 partes de iva, mi duda es como se le dice al cliente que se le cobrara? sobre el monto despues de los calculos de retenciones o sobre el monto antes de impuestos, por ejemplo hize este calculo:

Importe 5334.28
IVA 853.48
Subtotal 6187.76
Retencion IVA 568.99
Retencion ISR 618.78
Total 5000.00

Creen que si le digo que le cobrare 5000 asi este bien el recibo? o deberia de poner 5000 en el importe, o 5000 ya con iva?

y cuando es a personas fisicas les deberia cobrar mas? porque ellos no me retendran los impuestos y tendria que pagarlos yo cierto?

Gracias.
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Andrea Durán
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MensajeTema: Re: Retenciones de ISR e IVA   Vie Sep 26, 2014 6:42 pm

Hola a todos. Yo te sugiero que lo manejes como el cobro total, así como lo dices primero, es decir en tu ejemplo dices $ 5000.00 ya considerando impuestos y retenciones, desglósalo. (la retención de ISR es sobre el importe sin IVA).

Por ley las PM deben retener ISR e IVA. La PF no retiene impuestos.

Saludos!!
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Retenciones de ISR e IVA
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