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 RETENCION DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IVA

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AutorMensaje
SERGIO CARPIO
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MensajeTema: RETENCION DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IVA   Jue Nov 06, 2014 11:50 am

HOLA: UN CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA (PERSONA FISICA), FIRMO UN CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (ES FEDERAL), Y ESTA DEPENDENCIA DICE QUE LE TIENE QUE RETENER LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IVA. ¿ ES CORRECTO?
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iar88
FiscalNovato
FiscalNovato
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MensajeTema: Re: RETENCION DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IVA   Vie Nov 14, 2014 6:59 pm

Hola "Sergio"

Te comento que cuando una persona física presta sus servicios profesionales a una persona moral, entonces la persona física deberá emitir un comprobante fiscal con ISR e IVA retenido, quedando la fact de la siguiente manera.

(+)Subtotal--------1,000.00
(+) IVA---------------160.00
(-)ISR Retenido-----100.00
(-)IVA Retenido-----106.66
(=)Total-------------953.34

La persona moral sera la que retenga los impuestos y tu como persona física te los acreditas en tu declaración mensual.
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SERGIO CARPIO
FiscalRegistrado
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Fecha de inscripción : 06/11/2014

MensajeTema: Gracias mi amigo, pero tal vez no me expliqué lo suficiente:   Lun Nov 17, 2014 12:59 pm

MI DUDA MAS BIEN RADICA EN LO SIGUIENTE:
EFECTIVAMENTE UNA PERSONA MORAL DEBE EFECTUAR RETENCION DE DOS TERCERAS PARTES DEL IVA A LA PERSONA FISICA QUE LE PRESTE SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES (ART. 1-A LIVA).

PERO SEGUN MI PUNTO DE VISTA Y APEGANDOME AL ART. 14 ULTIMO PARRAFO DE LA MISMA LEY, ESTA RETENCION NO APLICA PARA LA PERSONA FISICA CUYA ACTIVIDAD TIENE LA NATURALEZA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL.


ESPERO COMENTARIOS.

GRACIAS, SALUDOS

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Alejandro Gordillo
FiscalRegistrado
FiscalRegistrado
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Humor : muy bueno
Fecha de inscripción : 17/03/2012

MensajeTema: Hola Sergio, tienes toda la razón.   Mar Nov 18, 2014 7:52 pm

SERGIO CARPIO escribió:
MI DUDA MAS BIEN RADICA EN LO SIGUIENTE:
EFECTIVAMENTE UNA PERSONA MORAL DEBE EFECTUAR RETENCION DE DOS TERCERAS PARTES DEL IVA A LA PERSONA FISICA QUE LE PRESTE SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES (ART. 1-A LIVA).

PERO SEGUN MI PUNTO DE VISTA Y APEGANDOME AL ART. 14 ULTIMO PARRAFO DE LA MISMA LEY, ESTA RETENCION NO APLICA PARA LA PERSONA FISICA CUYA ACTIVIDAD TIENE LA NATURALEZA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL.


ESPERO COMENTARIOS.

GRACIAS, SALUDOS


La retención sólo aplica en el caso de Personas Físicas con actividad Profesional (es decir honorarios) y no aplica para la actividad empresarial, por tanto no pueden retener impuesto alguno a esta persona,

Saludos
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HULK
Invitado
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MensajeTema: Re: RETENCION DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IVA   Jue Nov 20, 2014 1:20 pm

EFECTIVAMENTE NO HAY RETENCION.

ES MAS, EXISTE CRITERIO QUE SOPORTA EL MISMO 14 LIVA.
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MensajeTema: Re: RETENCION DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IVA   

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RETENCION DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IVA
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