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 IVA retenido

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AutorMensaje
Ginger
FiscalRegistrado
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Femenino
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Fecha de inscripción : 19/05/2015

MensajeTema: IVA retenido   Mar Mayo 19, 2015 5:32 pm

Hola buenas tardes,
Trabajo en una empresa que compra y vende materiales reciclables y al momento de comprar y vender se aplica retención de IVA. Mi duda es con respecto a como hacer el calculo del IVA que tengo que pagar cada mes.

Seria :
IVA TRASLADADO (MENOS) IVA ACREDITABLE DE COMPRAS = IVA POR PAGAR

Y el IVA retenido en donde entra? Cuando lo debo considerar?

Gracias,

Ginger
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iar88
FiscalNovato
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Masculino
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Localización : Colima
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Fecha de inscripción : 25/06/2014

MensajeTema: Re: IVA retenido   Miér Mayo 20, 2015 3:50 pm

Hola "Ginger"

Con relación a tu duda, comentas que trabajas para una empresa (Persona Moral), materiales reciclables (artículo 1-A, fracción II, inciso b), de la ley del IVA.

( + ) IVA Trasladado
( - ) IVA Acreditable
( = ) Impuesto Propio Causado

( + ) Retenciones de IVA (lo que la empresa retiene)
( - ) Retenciones de IVA (lo que lo retienen a la empresa)
( = ) Impuesto Retenido a Cargo o Favor

Recordar que ambos se declaran por separado, el impuesto propio por un lado y el retenido por otro, dado que no puedes aplicar compensación entre estos impuestos.

Espero ser claro y que resuelva tu duda.

Saludos.
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Ginger
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Femenino
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Edad : 47
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Fecha de inscripción : 19/05/2015

MensajeTema: Re: IVA retenido   Lun Mayo 25, 2015 12:24 pm

Muchas Gracias por tu respuesta iar88.

Ya me quedo un poco mas claro.

Saludos Smile
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MensajeTema: Re: IVA retenido   Hoy a las 5:18 pm

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IVA retenido
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