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 Cuenta de Retenciones pagadas y pendientes de pago

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AutorMensaje
OsvaldoPadilla
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Fecha de inscripción : 09/06/2015

MensajeTema: Cuenta de Retenciones pagadas y pendientes de pago   Mar Jun 09, 2015 1:28 pm

Buenas tardes, estoy en discusión con un colega respecto al catalogo de cuentas que implementaremos en un ERP
Como bien sabemos, la retención de ISR y de IVA que se realiza a personas físicas se entera al SAT en el pago provisional del mes en que se le paga a la persona física el día 17 del siguiente mes. Para control, se propuso crear dos cuentas para cada concepto tal y como se maneja en el IVA Acreditable y Trasladado, pero el argumenta que no debe ser así, sino que en el momento de recibir la factura, se debe cargar al gasto, cargar al IVA Acreditable y abonar al proveedor tanto la parte de su pago como la parte que se retiene, y ya al momento del pago abonar al banco el neto, abonar a la cuenta de retenciones la parte retenida y cargar al proveedor la suma de ambas. Yo propuse al recibir la factura, cargar al gasto, abonar al proveedor en neto a pagar y abonar a la cuenta acreedora de retenciones con el nombre pendiente de pago, y cuando se le pague al proveedor, cargar al proveedor el neto, cargar a la cuenta de retención pendiente de pago y abonar a la cuenta de retención efectivamente pagado, su argumento es que la cuenta de retención no juega para ajuste anual por inflación y la de proveedores si en la parte de las deudas, y que el SAT dirá que calcule mal el ajuste anual. Espero me puedan apoyar, se que es un poco atípica la consulta pero mas que otra cosa desearía un fundamento de esta propuesta.
Muchas gracias de antemano,
SSS Osvaldo Padilla
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